Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2024 | 2224006560 | Náprava | 4500239198 | UNIKOL spol. s r.o., Tehelná 53/1142, Vranov nad Topľou, 093 03, SK | 31670873 | 666,67 | |
| 20.06.2024 | 2224006561 | PSP BA458PI | 4500239296 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,950,45 | |
| 20.06.2024 | 2224006543 | Právne služby 5/24 | ZM/2017/0106 | 4500241209 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 746,513,69 |
| 20.06.2024 | 2324005514 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/09651 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 503,68 | |
| 20.06.2024 | 2224006562 | predĺženie základného kurzu | 4500237827 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 330,00 | |
| 20.06.2024 | 2224006563 | údržba vegetácie | 4500238018 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 4,518,40 | |
| 20.06.2024 | 2224006564 | diagnostika ČOV | 4500236596 | amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK | 47369370 | 600,00 | |
| 20.06.2024 | 2224006565 | PSP, oprava BA950VB | 4500239063 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 4,064,00 | |
| 20.06.2024 | 2224006567 | ND na vozidlá | 4500237903 | MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK | 46887717 | 172,80 | |
| 20.06.2024 | 2224006568 | oprava AA927HC | 4500239184 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 377,87 |