Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 2224009538 | servis BL543US | 4500242278 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 632,98 | |
| 30.08.2024 | 2224009540 | Elektroinštalačný materiál | 4500242237 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 67,86 | |
| 30.08.2024 | 2224009541 | pranie OOPP 8/24 | 4500242212 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 33,80 | |
| 30.08.2024 | 2224009542 | revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500241250 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 645,10 |
| 30.08.2024 | 2224009543 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500238573 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 6,282,60 |
| 30.08.2024 | 2224009545 | výmena mostného záveru | ZM/2023/0337 | 4500241915 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 26,606,95 |
| 30.08.2024 | 2124000602 | trvalý záber | OBJ/59193/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 990,00 | |
| 30.08.2024 | 2124000603 | stanovenie VŠH nájmu | OBJ/61482/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 1,550,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009464 | Analýza odpadovej vody | 4500241395 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 82,50 | |
| 30.08.2024 | 2224009502 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500241232 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 177,12 |