Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2324005464 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/09904 | Pozemkové spoločenstvo Turany, Osloboditeľov 139, Turany, 038 53, SK | 35676264 | 4,158,33 | |
| 19.06.2024 | 2324005502 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/10626 | Obec Milhosť, Milhosť 6, Milhosť, 044 58, SK | 31947034 | 18,34 | |
| 19.06.2024 | 2324005504 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-002/2024/Brzotín/2005/2153 | Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, Brzotín, 049 51, SK | 00594768 | 146,44 | |
| 19.06.2024 | 2224006451 | výbojka sodíková | 4500238985 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 737,22 | |
| 19.06.2024 | 2224006452 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238595 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 506,48 | |
| 19.06.2024 | 2224006453 | Pracovné náradie | 4500239061 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,016,25 | |
| 19.06.2024 | 2224006454 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238813 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 146,57 | |
| 19.06.2024 | 2224006455 | batérie, akumulátor | 4500238943 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 463,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006456 | záložný zdroj | 4500238789 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 209,72 | |
| 19.06.2024 | 2224006457 | servis BA680HF | 4500239206 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,626,67 |