Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | 2224009435 | ND na vozidlá | 4500241506 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 133,92 | |
| 28.08.2024 | 2224009436 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0012 | 4500242021 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 77,61 |
| 28.08.2024 | 2224009437 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0017 | 4500242275 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 248,77 |
| 28.08.2024 | 2224009438 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0019 | 4500242016 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 547,79 |
| 28.08.2024 | 2224009439 | Oprava BL803ZS | 4500241735 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 741,14 | |
| 28.08.2024 | 2224009440 | Údržba vozoviek 08/2024 | ZM/2020/0395 | 4500239282 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 4,600,00 |
| 28.08.2024 | 2224009441 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500242217 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 111,40 |
| 28.08.2024 | 2224009442 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500242109 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 32,00 |
| 28.08.2024 | 2224009443 | Pracovné náradie | 4500241773 | VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK | 36628484 | 976,77 | |
| 28.08.2024 | 2224009444 | Oprava BA457PO | 4500242177 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,711,83 |