Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2224006497 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500239365 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,471,68 |
| 19.06.2024 | 2224006498 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500239647 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,236,00 |
| 19.06.2024 | 2224006499 | OOPP | 4500237422 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 4,698,52 | |
| 19.06.2024 | 2224006500 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500239164 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 458,90 |
| 19.06.2024 | 2224006501 | ND na vozidlá | 4500239136 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 924,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006502 | Hadica | 4500238958 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 75,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006503 | výmena poškodeného radiátora | 4500238931 | VG TEAM, s.r.o., M. R. Štefánika 8, Lučenec, 984 01, SK | 55471943 | 432,87 | |
| 19.06.2024 | 2224006504 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 05/24 | ZM/2014/0461 | 4500239768 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 753,790,38 |
| 19.06.2024 | 2224006505 | servis kompresora AM B 17-10 MAXI | 4500238340 | Schneider Airsystems s.r.o., Novozámocká 165, Nitra, 949 05, SK | 31444822 | 512,56 | |
| 19.06.2024 | 2224006507 | Chemikálie, mazivá | 4500238790 | X POWER Industry s.r.o., Zelená 2C/X3, Banská Bystrica, 974 04, SK | 50949993 | 446,46 |