Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2224006518 | ekologický prací prášok | ZM/2024/0208 | 4500238375 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 209,30 |
| 19.06.2024 | 2224006519 | oprava BA821US | 4500239212 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 886,35 | |
| 19.06.2024 | 2224006520 | OOPP | 4500238111 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 395,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006521 | OOPP | 4500238316 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 5,252,28 | |
| 19.06.2024 | 2224006522 | profylaktická prehliadka | 4500237757 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 896,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006523 | pravidelná kontrola EPS 6/24 | 4500238807 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 320,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006524 | OOPP | 4500236707 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 4,084,29 | |
| 19.06.2024 | 2224006525 | prenájom montážnej plošiny | 4500235376 | LIFTTEC, s.r.o., Horný Val 8/17, Žilina, 010 01, SK | 46145885 | 747,80 | |
| 19.06.2024 | 2224006526 | Oprava BL721UD PU | 4500238849 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 313,21 | |
| 19.06.2024 | 2224006527 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 593,54 |