Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2224006528 | servis BL643XE | 4500239119 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 53,20 | |
| 19.06.2024 | 2224006529 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500235714 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 3,850,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006530 | OPOS pre techn. súbory | 4500239174 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 8,900,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006531 | Právne služby 3/24 | ZM/2017/0181 | 4500239735 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 4,080,00 |
| 19.06.2024 | 2224006532 | Právne služby 2/24 | ZM/2023/0350 | 4500239732 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 11,110,00 |
| 19.06.2024 | 2324005503 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-001/2024/Brzotín/2005/SO101-00/2153 | Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, Brzotín, 049 51, SK | 00594768 | 2,342,65 | |
| 19.06.2024 | 2324005505 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/04454 | Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Bratislava Vrakuňa, Poľnohospodárska 3, Bratislava, 821 07, SK | 31805914 | 4,000,80 | |
| 19.06.2024 | 2324005963 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/11090 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 436,573,05 | |
| 19.06.2024 | 3024000464 | Programový balíček | 4500239297 | Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK | 143760 | 100,80 | |
| 19.06.2024 | 3024000465 | Komunálne odpady 2024 | 4500239214 | Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, Žarnovica, 966 81, SK | 00321117 | 490,86 |