Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2024 | 2224006364 | pečiatky | 4500239400 | Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR, Kysucká 14494/14, Prešov, 080 05, SK | 56225717 | 35,58 | |
| 17.06.2024 | 2224006365 | Mazivá | 4500238937 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 542,60 | |
| 17.06.2024 | 2224006366 | Chemikálie, mazivá | 4500238650 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 489,90 | |
| 17.06.2024 | 2224006367 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500237546 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,343,37 |
| 17.06.2024 | 2224006368 | oprava BL051NO | 4500238875 | Fer Group, s. r. o., Černovských Martýrov 8546/11, Ružomberok, 034 06, SK | 46605011 | 654,31 | |
| 17.06.2024 | 2224006369 | STK M1, N1 BT721AA | 4500238582 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 75,00 | |
| 17.06.2024 | 2224006370 | oprava BL178NR | 4500238893 | Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK | 35389630 | 264,28 | |
| 17.06.2024 | 2224006371 | Náplň do lekárničiek | 4500238978 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 132,00 | |
| 17.06.2024 | 2224006372 | ND na vozidlá, chemikálie, mazivá | 4500238885 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 634,79 | |
| 17.06.2024 | 2224006373 | stavebný, hutný materiál | 4500238891 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 47,81 |