Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | 2224009311 | regenerácia zar. SILEX | 4500241715 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 384,90 | |
| 23.08.2024 | 2224009312 | súčasti zvodidiel | ZM/2020/0368 | 4500241455 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,062,00 |
| 23.08.2024 | 2224009313 | školenie | 4500241201 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 226,70 | |
| 23.08.2024 | 2224009314 | tlaková skúška plynových hadíc | 4500232157 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 31,80 | |
| 23.08.2024 | 2224009315 | Vydanie id karty s QR kódom | 4500241814 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 30,00 | |
| 23.08.2024 | 2224009316 | zneškodnenie odpadu 8/24 | ZML/381/2010 | 4500241954 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 533,93 |
| 23.08.2024 | 2224009317 | servis AA287BP | 4500242107 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 1,269,36 | |
| 23.08.2024 | 2224009318 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500230067 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,856,00 |
| 23.08.2024 | 2224009319 | servis BL546US | 4500241992 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 373,11 | |
| 23.08.2024 | 2224009320 | školenie na obsluhu | 4500241970 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,320,00 |