Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | 2224009269 | ND na vozidlá | 4500242067 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 44,59 | |
| 22.08.2024 | 2224009270 | ND na vozidlá | 4500241757 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 985,00 | |
| 22.08.2024 | 2224009271 | servis BT075CZ | 4500241743 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 742,00 | |
| 22.08.2024 | 2224009272 | oprava BT075CZ | 4500242043 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 708,00 | |
| 22.08.2024 | 2224009273 | ND na vozidlá | 4500241803 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 248,05 | |
| 22.08.2024 | 2224009274 | ND na vozidlá | 4500241883 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 736,10 | |
| 22.08.2024 | 2224009275 | Šlofer | 4500241778 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 1,860,00 | |
| 22.08.2024 | 2224009242 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500241232 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 159,43 | |
| 22.08.2024 | 2224009263 | čerpanie, vývoz odpadových vôd | 4500241232 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 159,43 | |
| 22.08.2024 | 2124000591 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500236900 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,768,00 |