Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | 2224009234 | ND BL978AB | 4500241223 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,714,34 | |
| 22.08.2024 | 2224009235 | prevodový olej | 4500241351 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,295,00 | |
| 22.08.2024 | 2224009236 | oprava BA825XS | 4500241855 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,407,44 | |
| 22.08.2024 | 2224009237 | ND na vozidlá | 4500241931 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 249,87 | |
| 22.08.2024 | 2224009238 | ND na vozidlá | 4500241931 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 55,58 | |
| 22.08.2024 | 2224009239 | obrubník, kotviaci kolík | 4500241405 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 133,33 | |
| 22.08.2024 | 2224009240 | servis BT477CO | 4500241858 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 742,00 | |
| 22.08.2024 | 2224009241 | dezinsekcia BA AB, HP Čunovo | 4500241207 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 150,00 | |
| 22.08.2024 | 2224009243 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241276 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 14,244,00 |
| 22.08.2024 | 2224009244 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241815 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 595,00 |