Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | 2224009156 | ND na vozidlá | 4500242007 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 920,83 | |
| 21.08.2024 | 2224009211 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,056,91 | |
| 21.08.2024 | 2224009158 | Mikroprocesorová nabíjačka | 4500241879 | Alfin Trading s.r.o., Nádražní 980, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, CR, 675 71, CZ | 26303370 | 555,82 | |
| 21.08.2024 | 2224009159 | sprej na osy | 4500241600 | J & K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46973401 | 222,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009160 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500241727 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,196,70 |
| 21.08.2024 | 2224009161 | Nadstavec Gola | 4500242035 | Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 29,75 | |
| 21.08.2024 | 2224009162 | spojovací, spotrebný materiál | 4500242036 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 92,33 | |
| 21.08.2024 | 2224009163 | ND na vozidlá | 4500242004 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 800,20 | |
| 21.08.2024 | 2224009164 | ND na vozidlá | 4500242037 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 618,83 | |
| 21.08.2024 | 2224009165 | Batéria pre defibrilátor | 4500241470 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 218,00 |