Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | 2224009176 | hutný, stavebný materiál | 4500241265 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 111,39 | |
| 21.08.2024 | 2224009177 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500236042 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 4,465,00 |
| 21.08.2024 | 2224009178 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500236991 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,800,00 |
| 21.08.2024 | 2224009179 | elektroinštalačný materiál | 4500240821 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 720,42 | |
| 21.08.2024 | 2224009180 | Dopravné značky | 4500241660 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 760,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009181 | vodoinštalačný materiál | 4500241740 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 731,46 | |
| 21.08.2024 | 2224009182 | Prechodová skrúž | 4500241866 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 59,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009183 | Batéria SAFT | 4500241775 | DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 29,94 | |
| 21.08.2024 | 2224009184 | prenájom oceľových fliaš | 4500241521 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009185 | revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500241517 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 572,00 |