Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 2224006247 | oprava klim. jednotky | 4500239073 | CWA, spol. s r.o., Mlynská 839/27, Košice, 040 01, SK | 36201766 | 111,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006248 | oprava vozoviek tryskovou metódou | ZM/2023/0316 | 4500237005 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,024,00 |
| 12.06.2024 | 2224006249 | Pracovné náradie | 4500238864 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 630,31 | |
| 12.06.2024 | 2224006250 | Doska, silikón | 4500238901 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 135,17 | |
| 12.06.2024 | 2224006252 | školenie na obsluhu | 4500237565 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,600,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006253 | ročná kontrola EPS HP Brodské | 4500237384 | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK | 36241903 | 510,35 | |
| 12.06.2024 | 2224006254 | zváracia súprava | 4500239003 | FEX PLUS, s.r.o., Továrenská 1105, Veľké Leváre, 908 73, SK | 35768037 | 357,50 | |
| 12.06.2024 | 2224006255 | Pneumatiky | 4500238719 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 248,34 | |
| 12.06.2024 | 2224006256 | servis BL781IR | 4500238721 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 186,49 | |
| 12.06.2024 | 2224006257 | servis BL044KZ | 4500238710 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 263,50 |