Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2024 2224006224 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 681,03
12.06.2024 5024000358 predplatné Online knižnica 4500239082 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 35730129 556,50
12.06.2024 2224006216 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2024/0071 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 13,295,70
11.06.2024 2224006160 strážna služba 05/24 ZM/2023/0082 4500230987 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
11.06.2024 2224006161 Strážna služba 05/24 ZM/2023/0082 4500230570 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
11.06.2024 2224006162 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500237988 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,191,00
11.06.2024 2224006163 oprava ovládača BA674UV 4500238819 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 287,00
11.06.2024 2224006165 oprava vozoviek MA, BA2, TT ZM/2023/0465 4500237641 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 2,556,81
11.06.2024 2224006166 Vypracovanie PD 4500234461 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,250,00
11.06.2024 2224006167 protipožiarna prehliadka 4500235743 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 97,00