Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2024 | 2224006067 | vývoz odpadu Východná 5/24 | ZM/2023/0376 | 4500235293 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 516,68 |
| 10.06.2024 | 2224006068 | vývoz komunálneho odpadu Ivachnová | 4500235968 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 266,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006069 | zabezp. prevádzky soc.zar. | 4500236169 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006071 | Chemikálie | 4500238622 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 434,10 | |
| 10.06.2024 | 2224006072 | oprava BA722MF | 4500238619 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 688,74 | |
| 10.06.2024 | 2224006073 | pranie, žehlenie OOPP 6/24 | 4500238422 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 277,51 | |
| 10.06.2024 | 2224006074 | Zakladač | 4500238033 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 139,50 | |
| 10.06.2024 | 2224006075 | Bezpečnostný materiál, autolekárnička | 4500238450 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 230,40 | |
| 10.06.2024 | 2224006076 | garážový pohon | 4500238639 | Radovan Vajzer-SPEKTRUM RAVA, Štiavnická 5542, Ružomberok, 034 01, SK | 44660260 | 159,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006077 | pranie OOPP 5/2024 | 4500238437 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 27,20 |