Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2024 | 2224006090 | upratovanie IO BB 05/24 | 4500233919 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006091 | STK vozidiel 5/24 | 4500236640 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 217,50 | |
| 10.06.2024 | 2224006092 | zber tried.zložiek odpadov 5/24 | 4500232304 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 50,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006093 | nastavenie, kontrola váh | 4500232511 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,700,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006094 | odvoz, zneškodnenie odpadu 5/24 | 4500236412 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 486,08 | |
| 10.06.2024 | 2224006095 | zneškodnenie odpadu 5/24 | 4500237073 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,062,88 | |
| 10.06.2024 | 2224006096 | medzirevízna prehliadka nákladného výťahu | 4500233348 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 45,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006097 | provízia z predaja DZ 5/24 | ZM/2024/0100 | 4500239049 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 67,38 |
| 10.06.2024 | 2224006098 | Provízia z predaja DZ 05/24 | ZM/2024/0079 | 4500239050 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 328,21 |
| 10.06.2024 | 2224006099 | oprava kanalizačnej šachty | 4500234826 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 8,577,00 |