Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | 2224008969 | STK BL107ED | 4500241598 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 75,00 | |
| 15.08.2024 | 2224008970 | oprava stroja Reform Metrac | 4500240215 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,155,55 | |
| 15.08.2024 | 2224008971 | Bezpečnostná obuv | 4500239783 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,335,00 | |
| 15.08.2024 | 2224008972 | Prenájom fliaš 7-12/24 | 4500241244 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 175,00 | |
| 15.08.2024 | 2224008973 | chemický náter | 4500241378 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 479,41 | |
| 15.08.2024 | 2224008974 | oprava, údržba tlačiarní | 4500241355 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 240,00 | |
| 15.08.2024 | 2224008975 | Právne služby 7/2024 | ZM/2017/0254 | 4500242461 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 8,640,00 |
| 15.08.2024 | 2224008976 | Pneumatiky | 4500241298 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 112,00 | |
| 15.08.2024 | 2224008977 | Pneumatiky | 4500241609 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 940,00 | |
| 15.08.2024 | 2224008978 | oprava BT952DE, BA952PN | 4500241611 | Diago Vibrodiagnostic s. r. o., Mostárenská 69, Brezno, 977 56, SK | 47551089 | 409,00 |