Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | 2224008979 | prenájom dávkovača vody | 4500232348 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,00 | |
| 15.08.2024 | 2224008980 | mazivá, svorka | 4500241779 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 425,54 | |
| 15.08.2024 | 2224008982 | Nápojové poukážky TN | ZM/2024/0026 | 4500241352 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 438,20 |
| 15.08.2024 | 2224008983 | Chladnička | ET/2024/0009 | 4500241490 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 648,00 |
| 15.08.2024 | 2224008984 | Elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500241525 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 1,060,80 |
| 15.08.2024 | 2224008985 | servis BL965EB | 4500240845 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 345,55 | |
| 15.08.2024 | 2224008986 | Nápojové poukážky Ma | ZM/2024/0026 | 4500241320 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 575,40 |
| 15.08.2024 | 2224008987 | oprava BA304AL | 4500241700 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 387,53 | |
| 15.08.2024 | 2224008989 | Reklamné predmety s potlačou | 4500240846 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 2,446,58 | |
| 15.08.2024 | 2224008990 | Účastnícky poplatok | 4500233196 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 170,00 |