Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 | 2324006689 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/11275 | Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 00314072 | 2,342,933,98 | |
| 14.08.2024 | 3024000613 | ochrana objektu IO PO 9/24 | ZM/2015/0106 | 4500241733 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 |
| 14.08.2024 | 3024000614 | Havarijné poistenie ZM/2024/0266 | ZM/2024/0266 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 24,563,75 | |
| 14.08.2024 | 2224008887 | oprava plynového kotla | 4500239805 | Ing. Milan Kosmeľ s.r.o., SNP 713/12, Žarnovica, 966 81, SK | 52122433 | 181,00 | |
| 14.08.2024 | 2224008888 | revízie výdajnej rechnológie | ZM/2023/0403 | 4500241427 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 14.08.2024 | 2224008889 | zabezp. prevádzky soc.zar. | 4500240266 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 14.08.2024 | 2224008890 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500241023 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,419,00 |
| 14.08.2024 | 2224008891 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500241111 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 499,46 |
| 14.08.2024 | 2224008892 | právna pomoc 7/24 | ZM/2017/0185 | 4500241977 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 14.08.2024 | 2224008893 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241221 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,400,00 |