Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 | 2224008894 | Prekrývacia fólia | ZM/2024/0046 | 4500241430 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 924,00 |
| 14.08.2024 | 2224008895 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241568 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 130,00 |
| 14.08.2024 | 2224008896 | prevzatie, likvidácia odpadu | 4500240137 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 864,54 | |
| 14.08.2024 | 2224008897 | servis BT143DU | 4500240843 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Bytčická cesta 88, Žilina, 010 09, SK | 36371653 | 357,01 | |
| 14.08.2024 | 2224008900 | Akumulátor | 4500241522 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 922,80 | |
| 14.08.2024 | 2224008901 | výroba, zameranie, montáž sieťok | 4500240293 | DSP Engineering, s.r.o., Vodárenská 1958/101, Poprad, 058 01, SK | 47504412 | 417,00 | |
| 14.08.2024 | 2224008902 | Mazivá | 4500241612 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 820,00 | |
| 14.08.2024 | 2224008903 | servis AA034SE | 4500241584 | WAGON TRADING spol. s r.o., Cabajská 10, Nitra, 950 22, SK | 31657940 | 248,94 | |
| 14.08.2024 | 2224008905 | Spotrebný materiál | 4500241271 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 289,88 | |
| 14.08.2024 | 2224008906 | servis BL830PS | 4500241166 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 218,19 |