Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2024 | 2224008878 | Strážna služba 07/2024 | ZM/2023/0080 | 4500238977 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.08.2024 | 2224008879 | Strážna služba 07/2024 | ZM/2023/0080 | 4500238946 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.08.2024 | 2224008880 | Strážna služba 07/2024 | ZM/2023/0080 | 4500239465 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.08.2024 | 2224008881 | Strážna služba 07/2024 | ZM/2023/0080 | 4500239623 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.08.2024 | 2224008882 | Webhosting | 4500240282 | skHosting.eu s.r.o., Závadská 1075/16A, Bratislava - Rača, 831 06, SK | 47018348 | 4,200,00 | |
| 13.08.2024 | 2224008883 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS | ZML/1241/2010 | 4500242070 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 94,607,74 |
| 13.08.2024 | 2224008884 | výroba pečiatok | 4500241655 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 53,19 | |
| 13.08.2024 | 2224008885 | servis BL094RN | 4500241178 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,207,90 | |
| 13.08.2024 | 3024000608 | Trovy konania | 4500241971 | adv.kanc. JUDr. ANDREA TAKÁTS ILČÍKOVÁ, s.r.o., Palisády 14, Bratislava, 811 06, SK | 50167057 | 230,28 | |
| 13.08.2024 | 2224008826 | zvýšené znečistenie odpad.vôd | 4500241677 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 11,00 |