Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | 2124000557 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 390,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008738 | Stavebné práce | ZM/2023/0337 | 4500233574 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 179,987,44 |
| 12.08.2024 | 2224008739 | Oprava vozidla BL240XB | 4500240854 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 1,007,41 | |
| 12.08.2024 | 2224008740 | Výmena čelného skla | 4500240852 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 489,86 | |
| 12.08.2024 | 2224008741 | Letenky | 4500241672 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 464,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008742 | Prac. obuv | 4500241005 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 13,96 | |
| 12.08.2024 | 2224008743 | OOPP | 4500240606 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 43,66 | |
| 12.08.2024 | 2224008753 | oprava diaľ.mosta D1-229 | ZM/2024/0334 | 4500240541 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 64,843,77 |
| 12.08.2024 | 2224008754 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 183,88 | |
| 12.08.2024 | 2224008755 | Google Chromecast | 4500240207 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 407,40 |