Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | 2224006170 | Provízia z predaja DZ 05/24 | ZM/2024/0099 | 4500239405 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 98,81 |
| 11.06.2024 | 2224006171 | odmena z predaja DZ 05/24 | ZM/2024/0101 | 4500239114 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 14,43 |
| 11.06.2024 | 2224006172 | ND na robo flail | 4500238579 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 810,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006173 | opakovaná úradná skúška EZ | 4500236165 | Technický skúšobný ústav Piešťany,, Krajinská cesta 2929/9, Piešťany, 921 01, SK | 55967850 | 1,250,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006174 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500238046 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,563,80 |
| 11.06.2024 | 2224006175 | oprava BL219YI | 4500238681 | A.G.E.S. s.r.o. Olcnava, Jarná 25, Olcnava, 053 61, SK | 36179337 | 300,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006176 | Chemikálie | 4500238519 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 309,07 | |
| 11.06.2024 | 2224006177 | servis BA067OP | 4500238796 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 346,90 | |
| 11.06.2024 | 2224006164 | prenájom priestorov 5/24 | ZM/2020/0411 | 4500232229 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 600,00 |
| 11.06.2024 | 2224006178 | oprava BL351ER | 4500238527 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,541,35 |