Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | 2224006181 | ND na vozidlá, mazivá | 4500238850 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 987,50 | |
| 11.06.2024 | 2224006182 | ND, mazivá | 4500238897 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 660,33 | |
| 11.06.2024 | 2224006183 | pranie OOPP 05/2024 | 4500237325 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 221,75 | |
| 11.06.2024 | 2224006184 | spotrebný, spojovací mat. | 4500238413 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 315,03 | |
| 11.06.2024 | 2224006185 | Autopotreby | 4500238578 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 977,14 | |
| 11.06.2024 | 2224006186 | realizácia spodného odvodnenia | 4500237001 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 8,226,10 | |
| 11.06.2024 | 2324005687 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/10842 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 434,976,70 | |
| 11.06.2024 | 2224006187 | oprava BL276AI | 4500238646 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 325,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006188 | Pracovné náradie | 4500238698 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 245,83 | |
| 11.06.2024 | 2224006191 | tester osvetlenia prívesných vozíkov | 4500238326 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 342,00 |