Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | 2224006193 | Pneumatiky | 4500237603 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 79,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006194 | Pneumatiky | 4500237905 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 970,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006195 | úprava údajov | 4500233988 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,780,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006196 | účastnícky poplatok | 4500238652 | Slovenská spol.geodet.a kartografov, Koceľová 15, Bratislava, 815 94, SK | 17314453 | 200,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006197 | oprava krovinorezu | 4500238812 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 751,63 | |
| 11.06.2024 | 2224006198 | čistič motora | 4500238361 | AUTOKIM s.r.o., Dvorec 250, Dvorec, 956 55, SK | 52189805 | 436,63 | |
| 11.06.2024 | 2224006205 | STK BL125VV | 4500238505 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 100,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006206 | servis BL126HZ | 4500237085 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 1,987,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006207 | výroba prípravku na BL901YO | 4500238401 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 87,40 | |
| 11.06.2024 | 2224006208 | oprava BL362ZA | 4500238777 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 760,12 |