Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2024 | 2224006058 | oprava výtlkov na D1 smer BA, ZA | ZM/2023/0315 | 4500237042 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,179,00 |
| 10.06.2024 | 2224006060 | STK vozidiel | 4500238834 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 533,35 | |
| 10.06.2024 | 2224006061 | štvrťročná kontrola EPS 5/24 | 4500237347 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 4,080,23 | |
| 10.06.2024 | 2224006062 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500237963 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 500,00 |
| 10.06.2024 | 2224006063 | oprava BA946VB | 4500238594 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,890,59 | |
| 10.06.2024 | 2224006064 | oprava stroja OF 70 | 4500238237 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 4,298,25 | |
| 10.06.2024 | 2224006065 | ND na BA382UU | 4500237429 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 528,40 | |
| 10.06.2024 | 2224006066 | vývoz TKO z odpočívadiel OMV | 4500235377 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 513,41 | |
| 10.06.2024 | 2224006067 | vývoz odpadu Východná 5/24 | ZM/2023/0376 | 4500235293 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 516,68 |
| 10.06.2024 | 2224006068 | vývoz komunálneho odpadu Ivachnová | 4500235968 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 266,00 |