Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 | 2224006032 | odmena za predaj DZ 5/24 | ZM/2024/0092 | 4500239042 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 455,84 |
| 07.06.2024 | 2224006036 | elektroinštalačný materiál | 4500238508 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 802,90 | |
| 07.06.2024 | 2224006037 | pracovné rukavice | 4500238540 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 149,62 | |
| 07.06.2024 | 2224006038 | OOPP | 4500238655 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 993,61 | |
| 07.06.2024 | 2224006039 | oprava BA960PN | 4500238599 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 421,09 | |
| 07.06.2024 | 2224006040 | ND na vozidlá | 4500238697 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 139,20 | |
| 07.06.2024 | 2224006041 | Ložisko | 4500238671 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 45,00 | |
| 07.06.2024 | 2224006042 | tester osvetlenia prívesných vozíkov | 4500238240 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 342,00 | |
| 07.06.2024 | 2224006043 | Polokošeľa | 4500238742 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 28,28 | |
| 07.06.2024 | 2224006044 | zabezp. zvozu hotovosti 5/24 | ZM/2024/0070 | 4500239043 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 571,00 |