Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | 2224005957 | elektroinštalačný materiál | 4500236911 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 22,24 | |
| 06.06.2024 | 2224005958 | školenie pracovníkov | 4500236851 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 877,66 | |
| 06.06.2024 | 2224005959 | servis BT126DU | 4500237106 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 246,54 | |
| 06.06.2024 | 2224005961 | servis BL013UD | 4500237787 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 252,94 | |
| 06.06.2024 | 2224005962 | Samsung Galaxy S24 ultra | ZM/2023/0375 | 4500238463 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 06.06.2024 | 2224005963 | prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500230880 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |
| 06.06.2024 | 2224005964 | prevádzka systému 05/24prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500232162 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 06.06.2024 | 2224005965 | prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500237330 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 06.06.2024 | 2224005966 | prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500231575 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 06.06.2024 | 2224005967 | prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500232270 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |