Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | 2124000357 | Výkon asistenta STD pre kvalitu | ONJ/96527/2023 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 4,000,00 | |
| 06.06.2024 | 2224005984 | výmena mostných záverov | ZM/2023/0337 | 4500233575 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 222,992,62 |
| 06.06.2024 | 2124000359 | Nákup sypačov | ZM/2023/0221 | 4500225782 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 336,510,00 |
| 06.06.2024 | 2224005985 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500238374 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 508,00 |
| 06.06.2024 | 2124000360 | Nákup sypačov | ZM/2023/0221 | 4500225782 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 337,810,00 |
| 06.06.2024 | 2124000361 | Nákup sypačov | ZM/2023/0221 | 4500225782 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 337,810,00 |
| 06.06.2024 | 2124000362 | Nákup sypačov | ZM/2023/0221 | 4500225782 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 337,810,00 |
| 06.06.2024 | 2124000363 | Nákup sypačov | ZM/2023/0221 | 4500225782 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 336,510,00 |
| 06.06.2024 | 2224005926 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 | |
| 06.06.2024 | 2224005892 | prenájom dávk.vody 6/24 | 4500238398 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 |