Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005679 | školenie CO | 4500237624 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 950,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005680 | pranie OOPP 5/2024 | 4500237623 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 446,18 | |
| 03.06.2024 | 2224005682 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500238343 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 23,446,82 |
| 03.06.2024 | 2224005683 | Náhradné oporné koliesko | 4500238300 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 34,20 | |
| 03.06.2024 | 2224005684 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238241 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 71,87 | |
| 03.06.2024 | 2224005685 | oprava sekčnej brány | 4500238338 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 89,17 | |
| 03.06.2024 | 2224005686 | oprava BA831SZ | 4500238393 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 880,59 | |
| 03.06.2024 | 2224005687 | ND na vozidlá, mazivá | 4500238396 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 352,75 | |
| 03.06.2024 | 2224005688 | ND na vozidlá | 4500238367 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 327,78 | |
| 03.06.2024 | 2224005689 | servis BT530FG | 4500238309 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,852,29 |