Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005715 | Pracovné náradie | 4500238001 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 774,60 | |
| 03.06.2024 | 2224005716 | opravná kvartálna faktúra | ZM/2019/0347 | 4500239014 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 348,792,00 |
| 03.06.2024 | 2224005717 | Savica | 4500238228 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 58,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005718 | zadlabovací zámok | 4500238005 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 139,17 | |
| 03.06.2024 | 2224005719 | rám čelného skla TATRA 815 | 4500237150 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 1,775,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005720 | ND na vozidlá | 4500237912 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 494,30 | |
| 03.06.2024 | 2224005721 | servis na UTO tunela | 4500235649 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,281,60 | |
| 03.06.2024 | 2224005722 | revízia tunelov Branisko, Šibenik 05/2024 | ZM/2021/0060 | 4500236464 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,993,50 |
| 03.06.2024 | 2224005723 | Dodanie ND pre TC 442.34 | ZM/2021/0060 | 4500231156 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 21,029,07 |
| 03.06.2024 | 2224005724 | oprava požiarneho hydrantu | ZM/2021/0060 | 4500230333 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,050,43 |