Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005760 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500238464 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 567,87 |
| 03.06.2024 | 2224005763 | Náhradné diely | 4500237798 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 825,88 | |
| 03.06.2024 | 2224005764 | pneuservis vozidiel | ET/2024/0001 | 4500235831 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 571,00 |
| 03.06.2024 | 2224005765 | služby odpadového hosp. 05/24 | ZM/2015/0048 | 4500231497 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 03.06.2024 | 2224005766 | STK vozidiel | 4500237729 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 446,67 | |
| 03.06.2024 | 2224005767 | technik BOZP, BT, TPO 5/24 | 4500230690 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005768 | IT materiál | ZM/2023/0098 | 4500237424 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 9,171,00 |
| 03.06.2024 | 2224005770 | konzekutívne tlmočenie | 4500236942 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 220,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005771 | školenie výšky, vodiči, BOZP | 4500238531 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 75,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005748 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce | ZM/2023/0483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,641,52 |