Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 2224005660 | Kotúč rezný | 4500238313 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 54,75 | |
| 31.05.2024 | 2224005662 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500233532 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 1,260,20 |
| 31.05.2024 | 2224005663 | Pneumatiky | 4500237957 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 552,00 | |
| 31.05.2024 | 2224005664 | oprava krovinorezov | 4500238200 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 811,74 | |
| 31.05.2024 | 2224005665 | ND na vozidlá, mazivá, pracovné náradie | 4500238199 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 731,25 | |
| 31.05.2024 | 2224005666 | vývoz, likvidácia odpadu z odpočívadla 5/24 | 4500235315 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 192,17 | |
| 31.05.2024 | 2224005667 | periodické školenie | 4500236877 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 160,00 | |
| 31.05.2024 | 2224005669 | sorpčné rohože | 4500237621 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 524,90 | |
| 31.05.2024 | 2224005670 | ubytovanie Mišura Zdenko, Mišura Imrich | 4500238016 | AST Odenwald, a.s., Jozefská 23, Bratislava, 813 06, SK | 17321786 | 41,91 | |
| 31.05.2024 | 2224005671 | oprava cestného telesa - škodová udalosť | 4500234229 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 5,736,16 |