Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | 2224005560 | vypracovanie PD | 4500236798 | Davetec s.r.o., Kysak 403, Kysak, 044 81, SK | 46884769 | 2,200,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005561 | Poistný čap | 4500237979 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 132,96 | |
| 30.05.2024 | 2224005562 | ND na vozidlá | 4500238254 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 166,44 | |
| 30.05.2024 | 2224005563 | oprava BA875OY PU | 4500237888 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 841,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005564 | servis BL685ZF | 4500238154 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 526,47 | |
| 30.05.2024 | 2224005565 | hutný, spojovací, spotrebný materiál | 4500238156 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 125,08 | |
| 30.05.2024 | 2224005566 | Sanita | 4500238201 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 26,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005567 | OOPP | 4500237741 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 960,30 | |
| 30.05.2024 | 2224005568 | servis, oprava BL081ZZ | 4500236108 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,912,45 | |
| 30.05.2024 | 2224005569 | oprava BA684VC | 4500238187 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 5,807,26 |