Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | 2224005487 | výmena elektroniky posuvnej brány | 4500235145 | BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591441 | 215,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005488 | Batéria | 4500237927 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 300,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005489 | pouličné svietidlo | 4500237713 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,722,44 | |
| 29.05.2024 | 2224005490 | STK vozidiel | 4500236915 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 499,98 | |
| 29.05.2024 | 2224005491 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500235771 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 11,648,40 |
| 29.05.2024 | 2224005492 | Pracovná obuv | 4500235803 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 74,29 | |
| 29.05.2024 | 2224005493 | oprava BA824US | 4500238176 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 208,91 | |
| 29.05.2024 | 2224005494 | spojovací, spotrebný materiál | 4500237617 | eMKa Plus, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36197378 | 44,03 | |
| 29.05.2024 | 2224005495 | ND na vozidlá | 4500237601 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 786,54 | |
| 29.05.2024 | 2224005496 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238181 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 177,65 |