Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 2224008246 | Nápojové kupóny MT | ZM/2024/0026 | 4500240059 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 168,00 |
| 31.07.2024 | 2224008247 | Nápojové kupóny LC | ZM/2024/0026 | 4500240731 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 70,00 |
| 31.07.2024 | 2224008248 | školenie obsluhy strojov | 4500240498 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 90,00 | |
| 31.07.2024 | 2224008249 | Pracovné náradie, materiál | 4500240971 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 243,38 | |
| 31.07.2024 | 2224008250 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500229358 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,920,00 |
| 31.07.2024 | 2224008252 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500228523 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 4,080,00 |
| 31.07.2024 | 2224008253 | Omietka fasádna akryl. | ET/2024/0005 | 4500240629 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 578,00 |
| 31.07.2024 | 2224008254 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500240897 | U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK | 52810895 | 232,88 | |
| 31.07.2024 | 2224008255 | ND na vozidlá | 4500240970 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 381,58 | |
| 31.07.2024 | 2224008256 | Stavebný, hutný materiál | 4500240920 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 35,98 |