Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | 2224005282 | Potraviny | ET/2023/0032 | 4500237341 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 866,35 |
| 23.05.2024 | 2224005283 | Pracovné náradie | 4500237433 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 215,92 | |
| 23.05.2024 | 2224005284 | Likvidácia odpadu 04/24 | 4500235281 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 74,30 | |
| 23.05.2024 | 2224005285 | Likvidácia odpadu 04/24 | 4500236328 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 702,55 | |
| 23.05.2024 | 2224005286 | Likvidácia odpadu 04/24 | 4500236327 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 661,36 | |
| 23.05.2024 | 2224005287 | Sada kľúčov | 4500237907 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 106,00 | |
| 23.05.2024 | 2224005288 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500237891 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,416,50 |
| 23.05.2024 | 2224005289 | Oprava svetel. zariadenia | 4500236619 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 747,00 | |
| 23.05.2024 | 2224005290 | Kontrola EPS 05/2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 23.05.2024 | 2224005291 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500237477 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,946,00 |