Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 2224008279 | Oprava BL036KZ | 4500240844 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 393,81 | |
| 31.07.2024 | 2324006391 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/11503 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 1,095,50 | |
| 31.07.2024 | 2224008280 | kurz obsluhy | 4500240899 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 1,125,00 | |
| 31.07.2024 | 2224008281 | STK BA554ME, BA153PN | 4500241091 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 116,66 | |
| 31.07.2024 | 2224008282 | školenie vodičov | 4500240497 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 175,00 | |
| 31.07.2024 | 2224008283 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500240334 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 610,68 |
| 31.07.2024 | 2224008284 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500240862 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 552,88 |
| 31.07.2024 | 2224008285 | eStravenky 7/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 36,187,79 |
| 31.07.2024 | 2224008286 | prekládka prístup.systému | 4500239945 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 602,00 | |
| 31.07.2024 | 2224008287 | výroba pečiatok | 4500240986 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 173,53 |