Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | 3024000570 | Poplatok za odpad r.2024 | 4500240742 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 2,730,00 | |
| 24.07.2024 | 2224007989 | Školenie | 4500240797 | Grantexpert s. r. o., Záhradnícka 72, Bratislava, 821 08, SK | 47454890 | 115,83 | |
| 24.07.2024 | 2224007990 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500240518 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 502,80 | |
| 24.07.2024 | 2224007991 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500240535 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 3,490,86 | |
| 24.07.2024 | 2224007992 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240704 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 191,23 | |
| 24.07.2024 | 2224007993 | ND na vozidlá | 4500240624 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 211,65 | |
| 24.07.2024 | 2224007994 | Deratizačné služby | ZM/2023/0415 | 4500235840 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 179,12 |
| 24.07.2024 | 2224007995 | Oprava a údržba os. motorových vozidiel | 4500240616 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 423,18 | |
| 24.07.2024 | 2224007996 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240692 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 310,50 | |
| 24.07.2024 | 2224007998 | Oprava a údržba os. motorových vozidiel | 4500239954 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 443,74 |