Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | 2224008033 | OOPP | 4500240142 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 706,05 | |
| 24.07.2024 | 2224008034 | Vybavenie lekárničky | 4500240472 | Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK | 36434213 | 238,19 | |
| 24.07.2024 | 2224008035 | Batérie | 4500240505 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 545,73 | |
| 24.07.2024 | 2224008041 | Kontrola EPS 07/2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 | |
| 24.07.2024 | 2224008042 | Posypová soľ | ZM/2022/0501 | 4500238049 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 286,505,52 |
| 24.07.2024 | 2224008043 | Pracovné náradie | 4500240479 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 416,62 | |
| 24.07.2024 | 2224008044 | Pracovné náradie | 4500240716 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 114,51 | |
| 24.07.2024 | 2224008047 | Chemikálie | 4500239793 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 998,75 | |
| 24.07.2024 | 2224008054 | Letenky 14.10.-17.10.2024 | 4500240695 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 720,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008038 | Diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500240945 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,254,60 |