Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | 3024000572 | Správny poplatok | 4500240914 | Úrad priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu 43, Banská Bystrica, 974 05, SK | 30810787 | 83,00 | |
| 24.07.2024 | 2324006213 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/11407 | Uhrínová Viera, Priekopa 1487/33, Kežmarok, 060 01, SK | 6258026203 | 18,36 | |
| 24.07.2024 | 2324006294 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/04756 | Bauerová Valéria, 1. českosl. brigády 3243/21, Vrútky, 038 61, SK | 475609732 | 2,192,35 | |
| 23.07.2024 | 2324006159 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30703/KZ-001/2018/Čierne/SO 073-00/1019/TraMi | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 17,22 | |
| 23.07.2024 | 2224007981 | znalecký posudok | 4500240218 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 200,00 | |
| 23.07.2024 | 2224007982 | Oprava BL031ZB | 4500240376 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,415,37 | |
| 23.07.2024 | 2224007983 | Elektroinštalačný materiál | 4500240512 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 995,35 | |
| 23.07.2024 | 2224007984 | oprava výtlkov | ZM/2023/0317 | 4500238434 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,662,00 |
| 23.07.2024 | 2224007985 | ND na vozidlá | 4500240430 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 244,50 | |
| 23.07.2024 | 2224007986 | Chemikálie, mazivá | 4500240451 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 852,52 |