Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | 2224004832 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231575 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 14.05.2024 | 2224004833 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500232270 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 14.05.2024 | 2224004834 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 14.05.2024 | 2224004835 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231842 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 14.05.2024 | 2224004873 | Repre tovar | 4500237710 | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 45952671 | 147,67 | |
| 14.05.2024 | 2224004836 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500230869 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 14.05.2024 | 2224004882 | vyúčtovanie STN | 4500235879 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 171,47 | |
| 14.05.2024 | 2224004837 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500232283 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 14.05.2024 | 2224004883 | vyúčtovanie STN EN, 73 | 4500236000 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 244,66 | |
| 14.05.2024 | 2224004838 | Poplatok za systém 04/24 | ZML/159/2011 | 4500231300 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |