Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2024 | 2224007936 | Technické plyny | 4500240617 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 272,50 | |
| 22.07.2024 | 2224007937 | Prac. náradie a materiál | 4500240586 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 905,67 | |
| 22.07.2024 | 2224007938 | Prenájom hygienických dávkovačov | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 22.07.2024 | 2224007939 | Likvidácia odpadu | 4500240510 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,261,60 | |
| 22.07.2024 | 2224007940 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240295 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 786,62 | |
| 22.07.2024 | 2224007941 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240295 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 397,02 | |
| 22.07.2024 | 2224007942 | Bezpečnostnotechnická služba | 4500239258 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 22.07.2024 | 2224007943 | Pneumatiky | 4500240397 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 598,00 | |
| 22.07.2024 | 2224007944 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240390 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 930,39 | |
| 22.07.2024 | 2224007945 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500240532 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 327,82 |