Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.03.2025 2225002870 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500250822 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 600,00
24.03.2025 2225002871 Stavebný, hutný materiál 4500252197 MAXIMETAL, s.r.o., Štefánikova 312/6, Svit, 059 21, SK 47752394 450,85
24.03.2025 2225002872 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500250859 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,236,00
24.03.2025 2225002873 Mulčovacia kôra 4500252078 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 454,72
24.03.2025 2225002874 Elektroinštalačný materiál 4500252819 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 650,72
24.03.2025 2225002875 Oprava BT294AS 4500252202 mateco Slovakia s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 36620114 654,76
24.03.2025 2225002877 ND na vozidlá 4500252204 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 222,60
24.03.2025 2325001899 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2025/02045 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 31,37
24.03.2025 3025000181 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Valentín Pramuk, Klátovská 51, Nižný Klátov, 044 12, SK 18101989 33,00
24.03.2025 3025000183 bez verejného obstarania Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00