Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | 2224007826 | Pracovné odevy | 4500239703 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 3,375,80 | |
| 19.07.2024 | 2224007827 | Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok | ZM/2020/0331 | 4500232370 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 1,129,00 |
| 19.07.2024 | 2224007828 | Odborné prehliadky | ZM/2019/0431 | 4500231890 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 156,00 |
| 19.07.2024 | 2224007829 | ND na vozidlá | 4500240442 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 459,21 | |
| 19.07.2024 | 2224007830 | Prací prášok | ZM/2024/0208 | 4500240338 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 160,77 |
| 19.07.2024 | 2224007831 | Náhradné diely | 4500240394 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 198,51 | |
| 19.07.2024 | 2224007832 | Oprava strojov Reform Metrac | 4500240213 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,445,84 | |
| 19.07.2024 | 2224007833 | Vypracovanie posudku č. 91/2024 | 4500240395 | ZNALEX,spol. s r.o., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 36044776 | 120,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007834 | Materiál na opravu dieselagregátu | 4500240309 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 318,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007835 | Betón | ET/2024/0005 | 4500240320 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 448,00 |