Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | 2224007836 | Oprava vozoviek | 4500240121 | KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK | 54547873 | 850,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007837 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500239999 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 108,50 | |
| 19.07.2024 | 2224007838 | ND na vozidlá | 4500240268 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 718,48 | |
| 19.07.2024 | 2224007839 | ND na vozidlá | 4500240543 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 962,20 | |
| 19.07.2024 | 2224007840 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500240100 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 149,80 |
| 19.07.2024 | 2224007841 | Pranie oblečenia | 4500240217 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 260,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007842 | Oprava vozidla BL813NO | 4500240099 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 1,343,52 | |
| 19.07.2024 | 2224007843 | Oprava vozoviek tryskovou metódou JET | ZM/2023/0315 | 4500238160 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 9,432,00 |
| 19.07.2024 | 2224007844 | Zvodič prepätia | 4500240296 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 237,12 | |
| 19.07.2024 | 2224007845 | Rozbrusovačka | 4500238245 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 1,938,50 |