Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 2324003835 | Nájomná zmluva PO | 30600/838/2024 | EMO - CAR, s.r.o., Murgašova 9, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36638340 | 38,511,87 | |
| 13.05.2024 | 2224004796 | Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/390/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 308,00 | |
| 13.05.2024 | 2224004810 | Bezpečnosť v praxi | 4500236903 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 1,091,25 | |
| 13.05.2024 | 2324003790 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02664 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 25,11 | |
| 13.05.2024 | 2124000293 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2021/0051 | HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 44298170 | 620,292,70 | |
| 13.05.2024 | 2124000294 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2021/0051 | HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 44298170 | 3,656,817,04 | |
| 13.05.2024 | 2124000296 | Zmluva o Dielo - Zhotovenie stavby D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2022/0463 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | 2,176,723,96 | |
| 13.05.2024 | 2324003834 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/07608 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hybe, Hybe 1, Hybe, 032 31, SK | 31920705 | 20,669,06 | |
| 13.05.2024 | 2224004759 | odmena za EETC 3/24 | ZM/2024/0179 | 4500237918 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 554,45 |
| 13.05.2024 | 2224004764 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek | ZM/2016/0042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 286,21 |