Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 2224004763 | prezúvanie vozidiel | ET/2024/0001 | 4500235831 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 975,00 |
| 13.05.2024 | 2224004765 | klimatizačné potrubie | 4500237415 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 328,83 | |
| 13.05.2024 | 2224004767 | drevené kamenivo | 4500237411 | EURO KAMEŇ, s.r.o., Štefánikova 43, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36593648 | 129,15 | |
| 13.05.2024 | 2224004768 | OOPP | 4500237112 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 812,70 | |
| 13.05.2024 | 2224004769 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500236511 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,813,45 |
| 13.05.2024 | 2224004770 | OOPP | ZM/2023/0183 | 4500236491 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 993,70 |
| 13.05.2024 | 2224004771 | Deratizačné služby SSÚD Prešov | ZM/2023/0416 | 4500235891 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 171,22 |
| 13.05.2024 | 2224004772 | Deratizačné služby SSÚD Martin | ZM/2023/0415 | 4500236190 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 191,44 |
| 13.05.2024 | 2224004773 | Deratizačné služby SSÚR ZV - LC | ZM/2023/0415 | 4500235946 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 52,16 |
| 13.05.2024 | 2224004774 | Deratizačné služby SSÚR Zvolen | ZM/2023/0415 | 4500235749 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 145,78 |