Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 2224004775 | Deratizačné služby SSÚR Košice | ZM/2023/0416 | 4500235781 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 302,60 |
| 13.05.2024 | 2224004776 | Deratizačné služby SSÚD Trenčín | ZM/2023/0414 | 4500235856 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 131,06 |
| 13.05.2024 | 2224004791 | trakčná batéria | 4500237466 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 558,00 | |
| 13.05.2024 | 2224004792 | ND na vozidlá | 4500237468 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 665,60 | |
| 13.05.2024 | 2224004793 | ND na vozidlá, mazivá | 4500237346 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 642,50 | |
| 13.05.2024 | 2224004795 | oprava BAZ104 MZ8-322 | 4500237306 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 3,646,60 | |
| 13.05.2024 | 2224004797 | ND na vozidlá, mazivá | 4500237127 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 888,40 | |
| 13.05.2024 | 2224004798 | oprava, údržba kosačky | 4500237237 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 80,66 | |
| 13.05.2024 | 2224004799 | ND na vozidlá | 4500236886 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 862,01 | |
| 13.05.2024 | 2224004800 | ND na vozidlá | 4500234213 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,683,30 |